目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
mile米乐集团（本级）是市政府直属正局级公益一类事业单位，主要承担农林牧渔领域科学研究、成果转化、示范推广及相关技术服务、技术培训职责。我院现已成为领域学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为现代农业开展给予有力引领和支撑的综合性科研组织。
主要职责：召开动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究；召开植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；召开农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究；召开农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；召开农业生物技术、农业信息服务等理论和应用技术研究；召开农业规划、农业经济、农村开展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库；召开国际与区域科技研讨合作、科技成果转化、示范推广等工作，给予相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）组织设置情况
全院现有内设组织25个（包括12个机关处室和13个研究所）。13个研究所，包括蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、植物营养与资源环境研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量标准与检测技术研究所、农产品加工与食品营养研究所。
（三）人员编制及实有情况
mile米乐集团事业（本级）事业编制1191人，实际1070人；聘用人员543人。
离退休人员961人，其中：离休5人，退休956人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算174077.69万元，比2024年年初预算数154040.59万元增加20037.10万元，增长13.01%。主要原因是科研任务和预计纵向科研项目增加导致收入增加。
（一）本年财政拨款收入89644.60万元
1.一般公共预算拨款收入89644.60万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入21683.54万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入18088.80万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入3594.74万元。
（三）上年结转结余62749.55万元
10.上年结转结余62749.55万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算174077.69万元，比2024年年初预算数154040.59万元增加20037.10万元，增长13.01%。主要原因是科研任务和预计纵向科研项目增加导致支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算76944.90万元，占本年支出预算44.20%，比2024年年初预算数72337.94万元增加4606.96万元，增长6.37%。
（二）项目支出。项目支出预算97132.79万元，比2024年年初预算数81702.65万元增加15430.14万元，增长18.89%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
mile米乐集团（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算181.91万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加50.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数21.38万元，与2024年年初预算数21.38万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数10.45万元，与2024年年初预算数10.45万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数150.08万元，包括：公务用车购置费2025年预算数70.08万元，比2024年年初预算数19.35万元增加50.73万元，主要原因：老旧公务用车已超报废使用年限，安全性能下降，符合公务用车更新条件，故2025年增加公务车辆更新购置费。公务用车运行维护费2025年预算数80万元，其中：公务用车燃油38万元，公务用车维修18.28万元，公务用车保险18.27万元，其他支出5.45万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数80万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年mile米乐集团（本级）政府采购预算总额12845.86万元，其中：政府采购货物预算1439.24万元，政府采购工程预算9021.13万元，政府采购服务预算2385.49万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，2025年mile米乐集团（本级）填报绩效目标的预算项目152个，占本单位本年预算项目152个的100%。填报绩效目标的项目支出预算92831.14万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，mile米乐集团（本级）共有车辆54台，共计1093.63万元；单位价值50万元以上的设备539台（套）、共计67191.16万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备8台（套），共计977.9万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障组织正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业开展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：
